КОРРЕКТИРОВКА УЧЕТА НДФЛ
Расширение для 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0
Расширение предназначено для создания и заполнения документа « Операция учета НДФЛ», который позволяет сделать ручную корректировку в учете по НДФЛ.
Расширение работает в безопасном режиме. После подключения добавляется новый пункт в разделе Зарплаты и кадры / НДФЛ (см рис 1)
Инструкция по работе с обработкой корректировки НДФЛ
- Запустите обработку и задайте необходимый отбор: организация,
сотрудник и производный период , например год или месяц
2. Нажмите кнопку “Заполнить таблицы”. Процедура заполнят следующие таблицы:
- Доходы по дате получения за выбранные период
- Исчисленные налоги на доходы и вычеты по дате получения дохода
- Предоставленные имущественный вычет и стандартные вычеты по месяцам налогового периода
- Удержанные налоги по дате получения доходов по всем ставкам
- Перечисленные налоги по месяцам налогового периода по всем ставкам
- Переданные налоги в налоговые органы по годам
3. Установите переключатель “Показать итоги” в панели управления, чтобы посмотреть в подвале форме итоговую таблицу для анализа состояния НДФЛ при желании ( См рис 1)
4 . Установите курсор на ячейку Новое значение в строке таблицы, где нужно установить новое значение: (См рис) .
4. 1 Следует отметить, что по умолчанию (после заполнения таблиц) , новое значение всегда равно текущему. Используете Крестик для очистки и восстановления исходного значения
значениями НДФЛ ( дохода или вычета)
отражен программе.
4.2 После изменения значения поля ” Новое значение” помечается строка как изменённой и в документ переносится отклонение по формуле: Новое значение – Текущее значение .
4.3 Сумма отклонения может быть как положительна , так и отрицательно. Документ операция учета НДФЛ позволяет вводить отрицательные суммы .
5. Сформируйте отчет об изменениях по мере редактирования таблиц ( всего 6 таблиц ) . Отчет формируется после нажатия кнопки “Посмотреть изменения” .
6. . После установки нужных значений нажмите кнопку “Создать документ” –
создается и заполняется документ “Операции учета НДФЛ” без сохранения. Пользователь должен сохранить и провести.
После проведения документа можете проверить в типовом отчете “Анализ НДФЛ по месяцам” что действительно теперь значения НДФЛ такие, которыми мы их установили с помощью обработки. Проверить можно также путем повторного заполнения таблиц в форме обработки
Стоимость обработки в расширении 7500 руб. Для приобретения расширения обратитесь ко мне на почту master1c8x@mail.ru . Полный список моих дополнительных отчетов , обработок и расширений можно посмотреть здесь